第二部分 2020年度单位决算说明

 

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市人民政府办公厅《关于成立市经济信息中心的通知》（京政办发〔1990〕59号）设立北京市经济信息中心。负责全市经济信息系统建设的规划和组织，统一管理信息网络的开发和利用；向市委、市政府及综合经济部门提供经济信息、经济形势分析和预测；为各部门采用先进手段开展业务和处理事务提供技术和信息支持，开展公众信息咨询服务和国内外的信息交流。

根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于同意调整北京市经济信息中心机构编制事项的函》（京编办事〔2019〕143号），调整后内设机构为11个，分别为办公室（党建工作部）、人事部、财务部、经济研究部、信息服务部、信息技术开发部、网络运行管理部、数据服务部、公共资源交易平台管理部、“疏整促”平台管理部、投资在线平台管理部。

（二）人员构成情况

本单位事业编制100人，实有人数99人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18672.23万元，比上年减少176.90万元，下降0.94%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计16554.90万元，比上年增加932.74万元，增长5.97%，其中：其中财政拨款收入15582.44万元，占收入合计的94.13%；无上级补助收入；事业收入380.69万元，占收入合计的2.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入591.77万元，占收入合计的3.57%。

（二）支出决算说明

2020年度支出总计16632.26万元，比上年减少464.39万元，减少2.72%，其中：基本支出4052.77万元，占支出合计的24.37%；项目支出12579.49万元，占支出合计的75.63%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16572.23万元，比上年减少1408.90万元，下降7.84%。主要原因：2019年全委信息化系统迁云后，2020年不再列支迁云服务费和相应软硬件购置费用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15760.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12148.79万元，占本年财政拨款支出77.09%；教育支出 1.60万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出318.95万元，占本年财政拨款支出2.02%；卫生健康支出179.64万元，占本年财政拨款支出1.14%；城乡社区支出3111.10万元，占本年财政拨款支出19.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算12148.79万元，比2020年年初预算增加1918.85万元，增长18.76%。其中：

“发展与改革事务”（款）2020年度决算10209.94万元，比2020年年初预算减少20万元，减少0.20%。主要原因：落实市级部门过“紧日子”要求，完成一般性支出经费压减任务。

“其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算1938.85万元，比2020年年初预算增加1938.85万元。主要原因：预算执行过程中按照市政府重点任务要求安排了基建项目经费。

2、“教育支出”(类)2020年度决算1.60万元，比2020年年初预算减少7.90万元，下降83.16%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算1.60万元，比2020年年初预算减少7.90万元，下降83.16%。主要原因：受疫情影响，部分进修及培训项目取消或采用线上培训方式开展。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算318.95万元，比2020年年初预算减少35.05万元，下降9.90%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算318.95万元，比2020年年初预算减少35.05万元，下降9.90%。主要原因：预算执行过程中根据全市统一要求，压减交回部分养老保险及职业年金预算资金。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算179.64万元，比2020年年初预算减少20.35万元，下降10.18%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算179.64万元，比2020年年初预算减少20.35万元，下降10.18%。主要原因：因疫情期间医疗保险费用减半征收，核减上缴部分预算经费。

5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算3111.10万元，比2020年年初预算增加2763.68万元，增加795.49%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2020年度决算3111.10万元，比2020年年初预算增加2763.68万元，增加795.49%。主要原因：预算执行过程中按照市政府重点任务要求，安排了部分基建项目经费预算。主要包括北京市重点工程调度与服务平台、北京市“疏解整治促提升”综合调度信息平台一期工程、北京市公共资源交易平台信息系统等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3376.62万元，无使用政府性基金财政拨款安排基本支出，无使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数1.68万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算6.52万元减少4.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.68万元，比2020年年初预算数6.52万元减少4.84万元，全部为公务用车运行维护费，主要原因：一是本单位车辆均为2018年新购，车况较好无维修费支出。二是因新冠疫情影响，公车使用减少，加油费及公车杂项费用减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车保险1.23万元，公务用车其他支出0.45万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额9483.61万元，其中：政府采购货物支出2.95万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出9480.66万元。授予中小企业合同金额4529.3万元，占政府采购支出总额的47.76%，其中：授予小微企业合同金额999.13万元，占政府采购支出总额的10.54%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，57.66万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出预算：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费、公用经费两部分。

6.项目支出预算：是指实际部门为完成其特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

 

    项目支出绩效自评表见附件。